吕梁市矿山灾害综合防治中心2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

为全市矿山重大灾害综合防治提供技术支撑及保障工作；协助完成全市矿山灾害类隐患排查治理工作；结合市情分析研究全市矿山领域重大致灾因素特点及规律，并提出针对性对策措施及建议；承担全市矿山领域灾害综合防治新技术、新装备、新工艺、新材料的推广应用。

二、机构设置情况

我单位属于全额财政拨款的事业单位。办公室、人事科、业务中心、财务科。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计265.08万元、支出总计265.08万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计265.08万元，其中：财政拨款收入265.08万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计265.08万元，其中：基本支出248.42万元，占比93.71％；项目支出16.65万元，占比6.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计265.08万元、支出总计265.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出265.08万元，占本年支出合计的100％。

其中，人员经费236.73万元，占比89.91％，日常公用经费28.35万元，占比10.09％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出265.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.61万元，占0.61％；资源勘探工业信息等（类）支出51.04万元，占19.3％；住房保障（类）支出18.77万元，占7.1％。灾害防治及应急管理支出193.64万元，占73.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算265.08万元，支出决算265.08万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出248.43万元，其中：人员经费235.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费2.4万元，主要包括办公费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.4万元，支出决算2.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本部门2020年度无采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无固定资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.4万元。

2、绩效目标情况

绩效目标按绩效考核计划执行。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

本部门无重点项目。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他说明情况。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表