吕梁市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分概况

一、本部门职责

吕梁市疾病预防控制中心是在撤销原吕梁地区卫生防疫站的基础上，于2004年8月组建成立，正处级建制，财政全额拨款事业单位，承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进及技术管理等工作。

二、机构设置情况

中心内设14个科室：办公室、人事教育科、传染病防控科、结核病防控科、性病艾滋病防控科、慢性非传染性疾病防控科、地方病防控科、免疫规划科、消毒与病媒生物防控科、公共卫生监测评价科、健康教育与促进科、检验科、职业放射卫生科、应急办公室。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

第三部分2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1669.84万元、支出总计1927．05万元。2020年度收入总计2328．03万元、支出总计2233．40万元。与2020年相比，收入总计减少了658.19万元，减少了28.27％，支出总计减少了306.35万元，减少了13.72％。主要原因是2020年新冠疫情爆发，为保障我市人民生命健康安全，市政府拨付了大量疫情防控资金，用于购置新冠检测设备和防护物资；2021年疫情防控常态化，导致2021年的财政拨款支出较2020年相对较少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1669.84万元，其中：财政拨款收入1669.84万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1927．05万元，其中：基本支出995.82万元，占比51.68％；项目支出931.24万元，占比48.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1669.84万元、支出总计1927．05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少了658.19万元，减少了28.27％，财政拨款支出总计减少了306.35万元，减少了13.72％。主要原因是2020年新冠疫情爆发，为保障我市人民生命健康安全，市政府拨付了大量疫情防控资金，用于购置新冠检测设备和防护物资；2021年疫情防控常态化，导致2021年的财政拨款支出较2020年相对较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1927．05万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少了306.35万元，减少了13.72％。主要原因是2020年新冠疫情爆发，为保障我市人民生命健康安全，市政府拨付了大量疫情防控资金，用于购置新冠检测设备和防护物资；2021年疫情防控常态化，导致2021年的财政拨款支出较2020年相对较少。

其中，人员经费678.22万元，占比35.19％，日常公用经费1248.83万元，占比64.81％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1927．05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.69万元，占3.15％；卫生健康（类）支出1819.64万元，占94.43％；住房保障（类）支出46.72万元，占2.42％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1927．05万元，支出决算1927．05万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1927．05万元，其中：人员经费678.22万元，主要包括基本工资202.88万元，津贴补贴52.36万元，奖金78.92万元，绩效工资109.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.44万元，职业年金缴费6.42万元，职工基本医疗保险缴费23.49万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金49.75万元，其他工资福利支出39.30万元，离休费23.54万元，退休费20.55万元，生活补助3.32万元，医疗费补助16.60，奖励金，0.4万元，其他对个人和家庭的补助2.05万元；公用经费1248.83万元，主要包括办公费8.08万元，　　印刷费12.31万元，　　咨询费3.00万元，　水费0.75万元，　电费8.04万元，邮电费3.73万元，　取暖费6.78万元，　差旅费43.31万元，维修（护）费10.27万元，租赁费161.59万元，培训费25.10万元，专用材料费537.91万元，　劳务费9.79万元，委托业务费7.83万元，公务用车运行维护费9.57万元，其他交通费用1.26万元，其他商品和服务支出59.80万元，　　专用设备购置336.75万元，物资储备2.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.00万元，支出决算9.57万元，完成预算的95.70％，比2020年增长6.67万元，增长230％，主要原因是受疫情影响业务工作量增加导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算9．57万元，完成预算的95.7％，比2020年增长6.67万元，增长230％，主要原因是受疫情影响业务工作量增加导致费用增加。

2021年相关的因公出国（境）团组数及人数均为0，2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆。国内公务接待的批次及人数均为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额98.60万元，其中：政府采购货物支出98.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于本单位抽检送样开展工作业务；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

当年无重点项目，无预算绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表