吕梁市卫生局卫生监督所2021年度单位决算

目　录

第一部分　　概况　

一、吕梁市卫生局卫生监督所单位职责　

二、吕梁市卫生局卫生监督所机构设置情况　

第二部分？　2021年度单位决算报表　

一、吕梁市卫生局卫生监督所收入支出决算总表　

二、吕梁市卫生局卫生监督所收入决算表　

三、吕梁市卫生局卫生监督所支出决算表　

四、吕梁市卫生局卫生监督所财政拨款收入支出决算总表　

五、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、吕梁市卫生局卫生监督所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、吕梁市卫生局卫生监督所国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、吕梁市卫生局卫生监督所部门决算公开相关信息统计表　

第三部分？　2021年度单位决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

一、财政拨款收入　

二、事业收入　

三、经营收入

四、其他收入　

五、使用非财政拨款结余　

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余　

九、基本支出　

十、项目支出　

十一、“三公”经费　

十二、机关运行经费　

第五部分　附件　

第一部分　　概况

一、吕梁市卫生局卫生监督所单位职责

吕梁市卫生局卫生监督所为市卫生健康委员会所属事业单位，公益一类，副处级建制。

市卫生局卫生监督所以市卫生健康委员会的名义，统一行使市本级卫生健康领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关卫生健康领域监督执法的方针政策和法律法规。参与制定、组织实施卫生监督工作规划、年度计划。

（二）依法承担市本级的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和医疗服务等方面监督执法工作，查处违法违规行为。

（三）负责卫生健康领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

（四）负责建立完善卫生监督执法体系，承担卫生健康突发事件涉及的应急执法有关工作。

（五）对县级卫生监督工作进行业务指导。负责全市卫生健康领域跨区域案件、有重大影响的复杂案件的组织查处工作。

（六）开展卫生法律法规规章的宣传教育，推进卫生监督执法信息化建设。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、吕梁市卫生局卫生监督所机构设置情况

市卫生局卫生监督所核定财政拨款事业编制33名。设所长1名（副县级），副所长3名（正科级）。内设机构共6个科室。

（一）办公室。负责日常工作运转，重要事项督办；负责会务、综治、档案、党建、群团等工作；负责人事管理工作；负责政府采购、固定资产管理、财务管理工作；负责统筹协调对全市有重大影响和跨地区、跨部门大案、要案、典型案件的查处工作；负责中央、省交办、督办案件的查处工作。

（二）稽查科。负责卫生监督执法稽查工作，对执法人员进行监督管理；组织对处罚案件的合法性审查；负责执法人员的资格和证件管理；负责行政执法与刑事司法衔接工作，做好案件移送等相关工作；负责卫生健康领域突发性事件的应急违法查处工作。

（三）公共卫生监督科。负责对公共场所、饮用水和学校卫生等方面的监督执法工作，查处违法行为；指导县级公共场所、饮用水和学校卫生等方面的监督执法工作。

（四）职业卫生监督科。负责对职业卫生、放射卫生方面的监督执法工作，查处违法行为；指导县级职业卫生、放射卫生方面的监督执法工作。

（五）传染病防治卫生监督科。负责对医疗卫生机构的传染病防治的监督执法工作，查处违法行为；指导县级传染病防治方面的监督执法工作。

（六）医疗卫生监督科。负责对医疗卫生、医疗美容、采供血等机构的医疗服务及执业行为的监督执法工作，查处违法行为；指导县级医疗卫生方面的监督执法工作。

第二部分　2021年度单位决算报表

一、吕梁市卫生局卫生监督所收入支出决算总表

二、吕梁市卫生局卫生监督所收入决算表

三、吕梁市卫生局卫生监督所支出决算表

四、吕梁市卫生局卫生监督所财政拨款收入支出决算总表

五、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款支出决算表

六、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、吕梁市卫生局卫生监督所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、吕梁市卫生局卫生监督所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、吕梁市卫生局卫生监督所国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、吕梁市卫生局卫生监督所部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计452.31万元、支出总计467.13万元。与2020年度收入482.39万元相比，收入总计减少30.08万元，减少6.24％，主要原因是项目经费的减少；支出总计500.64万元，减少33.51万元，减少6.69％。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计452.31万元，其中：财政拨款收入452.31万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计467.13万元，其中：基本支出408.87万元，占比87.53％；项目支出58.26万元，占比12.47％；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计452.31万元、支出总计467.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少30.08万元，减少6.24％，财政拨款支出总计减少33.51万元，减少6.69％。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出467.13万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少33.51万元，减少6.69％。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费386.07万元，占比82.65％，日常公用经费81.06万元，占比17.35％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出467.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.1万元，占1.3％；卫生健康（类）支出428.76万元，占91.79％；住房保障（类）支出31.67万元，占6.78％；其他支出0.6万元，占0.13％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算452.31万元，支出决算467.13万元，完成年初预算的100％。其中：社会保障和就业（类）支出6.1万元；卫生健康（类）支出428.76万元；住房保障（类）支出31.67万元；其他支出0.6万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车维护费等。较2020年决算减少33.51万元，减少6.69％，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出408.87万元，其中：人员经费386.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出等；公用经费22.8万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.6万元，完成预算的81.68％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.6万元，完成预算的81.68％，比2020年3.49万元减少1.49万元，减少42.69％。

2021年度单位无公务用车购置费、无因公出国（境）和公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算6.5万元，支出总额0.795万元，其中：政府采购货物支出0.795万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其他用车主要是公务用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位自行组织对2021年年初预算批复6个经常性项目开展绩效自评，涉及预算资金44.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况看，经常性项目都较好完成了绩效目标。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：2021年度单位决算报表

2021年部门决算公开表