吕梁市妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算

第一部分　　概况

一、本单位职责

搞好辖区内妇幼保健计划生育技术服务、妇幼保健计划生育技术避孕节育、妇儿常见病防治、出生缺陷干预、婚前保健与医学检查、妇幼计生信息管理指导与培训。

二、机构设置情况

我单位为吕梁市卫健委所属事业单位，属正科级建制，核定全额事业编制89名，2021年底在职职工66人。

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

（说明：吕梁市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1328.25万元、支出总计1388.88万元。与2020年相比，收入总计减少55.82万元，下降4.03％，支出总计增加83.62万元，增长6.41％。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1328.25万元，其中：财政拨款收入1106.27万元，占比83.29％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入221.98万元，占比16.71％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1388.88万元，其中：基本支出1356.60万元，占比97.68％；项目支出32.28万元，占比2.32％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1106.27万元、支出总计1166.90万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少185.69万元，下降14.37％，财政拨款支出总计减少46.25万元，下降3.81％。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1166.90万元，占本年支出合计的84.02％。与2020年相比，财政拨款支出减少46.25万元，下降3.81％。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费921.13万元，占比78.94％，日常公用经费245.77万元，占比21.06％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1166.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.26万元，占2％；卫生健康（类）支出1075.11万元，占92.13％；住房保障（类）支出68.53万元，占5.87％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1134.62万元，其中：人员经费921.13万元，主要包括工资福利支出；公用经费213.49万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100％，与2020年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与2020年相同。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，与2020年相同。

公务用车购置及运行维护费预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100％，与2020年相同。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，主是用于救护和公务。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况

无。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

无。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表