吕梁市中医院2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

吕梁市中医院2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市中医院创建于1984年，1989年建成开诊，是吕梁地区最早开设的市级公立中医院。2003年因“非典”合并入吕梁市人民医院，2015年恢复独立建制。经过六年的发展，目前已成为一所集医疗、科研、教学与康复为一体的市级二级甲等中医院。服务宗旨以中医药为主体，打造特色中医专科。中医综合中药制剂相结合，集医疗教学科研康复为一体。

二、机构设置情况

我院属于事业单位，设置内设机构5个：办公室、财务科、医务科、总务科、基建科，核定副科级职数5名。编制80人，实有人员63人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市中医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9914.43万元、支出总计10218.44万元。与2019年相比，收入总计减少1530.46万元，降低15.44％，支出总计减少99.9万元，降低0.98％。主要原因是财政投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9914.43万元，其中：财政拨款收入938.22万元，占比9.5％；政府性基金收入0万元，占比0％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入8966.33万元，占比90.44％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入9.88万元，占比0.09％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10218.44万元，其中：基本支出9542.77万元，占比93.39％；项目支出675.66万元，占比6.61％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计938.22万元、支出总计1415.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2355.15万元，降低251％，财政拨款支出总计减少861.64万元，降低60.86％。主要原因是2020年下拨疫情防控资金，2021年财政拨款主要是一般公共预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1415.8万元，占本年支出合计的13.86％。与2020年相比，财政拨款支出减少640.13万元，降低45.21％。主要原因是2021年疫情防控资金减少。

其中，人员经费719.73万元，占比50.84％，日常公用经费698.07万元，占比49.31％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1415.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、卫生健康支出和社会保障支出。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出0.45万元，占0.03％；卫生健康支出1415.35万元，占99.97％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算724.48万元，支出决算10218.43万元。其中：社会保障和就业（类）支出决算0.45万元，完成年初预算的0.06％，卫生健康支出10217.98万元，主要用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、信息化建设、其他医疗保障管理事务支出等；。

2021年较2020年决算增加99.89万元，增幅97.75％，主要原因2021年有上年结转资金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出740.14万元，其中：人员经费719.73万元，主要包括工资福利719.01万元，对个人和家庭的补助0.72；公用经费20.41万元，主要包括商品和服务支出39.65万元（即差旅费、福利费、其他交通费用等）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费拨款支出预算只有公务用车运行费0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单价50万元（含）以上的通用设备22台（套），单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

无其他说明的事项。

2021年部门决算公开表