吕梁市体育运动学校2021年度单位决算

第一部分　　概况

一、本单位职责

（1）我校多年志立于培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，《体育教育、运动训练》学科中专学历教育。

（2）办学宗旨是培养高水平体育后备人才、推动竞技体育健康发展，努力提高训练水平，积极参加各级体育竞赛，并通过比赛检验训练工作成效。竞赛的成绩作为评估考核的一项重要指标。

（3）我校承担着培养和输送体育后备人才的任务，是竞技体育事业的基础。为我市备战省级、国家级运动会提供体育后备人才支持。

（4）组织全校教职员工认真贯彻党和国家的教育方针、以及各项教育政策规定，执行上级党委、教育行政部门的指示和学校党支部的决议，努力按教育规律办学，全面完成学校的教育任务。

（5）坚持勤俭办学的方针，认真做好学校财务开支计划，实行财务开支审批“一支笔”制度，管好用好教育经费，努力改善办学条件。

二、机构设置情况

吕梁市体育运动学校为市级全额预算单位，总编制82人，按照编制数量岗位设置的情况为管理岗4人，工勤岗11人，专技岗67人。2021年底在职人员为61人，具体情况为管理岗3人，工勤岗11人，专技岗47人。另有退休人员27人，遗属人员6人。我单位内设6个科室机构，即：办公室、训练科、教务科、学生科、总务科、保卫科。

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计992.09万元、支出总计992.09万元。与2020年相比，收入总计减少183.73万元，下降15.63％，支出总计减少79.64万元，下降7.43％。主要原因是受疫情影响本年基本支出安排较少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计982.31万元，其中：财政拨款收入976.55万元，占比99.41％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入5.75万元，占比0.59％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计992.09万元，其中：基本支出802.41万元，占比80.88％；项目支出189.68万元，占比19.12％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计978.34万元、支出总计978.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少189.48万元，下降16.23％，财政拨款支出总计减少189.48万元，下降16.23％。主要原因本年基本支出安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出978.33万元，占本年支出合计的98.61％。与2020年相比，财政拨款支出减少93.40万元，下降8.71％。主要原因是本年基本支出安排较少。其中，人员经费693.26万元，占比70.86％，日常公用经费285.07万元，占比29.14％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出978.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出914.29万元，占93.45％；卫生健康（类）支出4.14万元，占0.42％；农林水（类）支出2.9万元，占0.3％；住房保障（类）支出57.00万元，占5.83％．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出788.66万元，其中：人员经费682.16万元，主要包括人员工资福利支出；公用经费106.50万元，主要包括单位办公经费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位现使用的办公用房与开发商有纠纷，正在通过法院处理当中，固产权不明，还未转固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产。

（四）预算绩效情况说明

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

2021年度单位决算报表

吕梁市体育运动学校    

2022年9月