吕梁市荣军医院2021年部门决算公开情况

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁市荣军医院是市退役军人事务局下属的一所全民优抚医疗事业单位，其主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。　

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，编制85人，实有在职人数70人。共设立15个科室，分别为分设办公室、党务办、工会办、财务科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、医保科、医教科、药剂科、精防办、门诊部、精神一科、精神二科。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市荣军医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1168.37万元、支出总计1168.37万元。与2020年相比，收入总计减少567.79万元，下降32.7％，支出总计减少429.64万元，下降26.88％。主要原因是2020财政拨付年门诊综合楼附属工程工程款403.76万元、北方地区清洁取暖试点奖补资金60.55万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1168.37万元，其中：财政拨款收入1168.37万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1168.37万元，其中：基本支出893.2万元，占比76.45％；项目支出275.16万元，占比23.55％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1168.37万元、支出总计1168.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少567.79万元，下降32.7％，财政拨款支出总计减少429.64万元，下降26.88％。主要原因是2020财政拨付支出门诊综合楼附属工程工程款403.76万元、北方地区清洁取暖试点奖补资金60.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1168.37万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少429.64万元，下降26.88％。主要原因是2020财政拨付支出门诊综合楼附属工程工程款403.76万元、北方地区清洁取暖试点奖补资金60.55万元。

其中，人员经费846.9万元，占比72.49％，日常公用经费49.51万元，占比4.24％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1168.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出974.42万元，占83.4％；卫生健康（类）支出103.03万元，占8.8％；节能环保（类）支出26.12万元，占2.24％；住房保障（类）支出64.8万元，占5.55％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出893.21万元，其中：人员经费843.7万元，主要包括工资福利支出794.09万元、对个人和家庭的补助支出49.61万元；公用经费49.51万元，主要包括办公费4万元、水电费6万元、差旅费0.94万元、培训费会议费1.28万元、维修费0.5万元、取暖费11.11万元、福利费19.3万元、公务用车运行维护费1.79万元、邮电费0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.79万元，完成预算的99％，比2020年减少0.43万元，下降19.37％，主要原因是：2021年公务用车减少一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算1.79万元，完成预算的99X％，比2020年增长（减少）0.43万元，减少19.37％，主要是2021年公务用车减少一辆。2021年未购置公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021年单位运行经费支出49.51万元，比2020年增加1.65万元，增长3.3％。主要原因是：2020年3　人退休，2021年无退休人员。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元。政府采购授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车XX辆，其他用车主要事业单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

无。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表