吕梁市创业就业服务中心2021年度单位决算

目录

第一部分　　概况

一、吕梁市创业就业服务中心职责

二、吕梁市创业就业服务中心机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本单位职责

我单位为各类人才和用人单位服务，为吕梁经济建设提供人才保证和智力支持，全区企事业单位聘用制干部的吸收和审批，流动及管理服务，全区人才信息登记、查询、发布、委托招聘、人才测评，人才代理，人才派遣、服务等，全区整体性人才资源开发，乡土人才的开发管理与服务。

二、机构设置情况

市创业就业服务中心下设8个内设机构：办公室、人才服务科、人事代理科、创业指导科、市场招聘科、就业援助科、网络信息科、吕梁山护工管理服务科。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：0单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计509.5万元、支出总计509.5万元。与2020年相比，收入总计增加　38.03　　万元，增加了8.37％　，支出总计增加115.86万元，增加22.74％。主要原因是2021年度就业补助项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计509.5万元，其中：财政拨款收入509.5万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计509.5万元，其中：基本支出328.89万元，占比64.55％；项目支180.61万元，占比35.45％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计509.5万元、支出总计509.5万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加　38.03万元，增加了8.37％，财政拨款支出总计增加115.86万元，增加22.74％　％。主要原因是2021年度就业补助项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出509.5万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计增加115.86万元，增加22.74％　％。主要原因是2020年度就业补助项目支出增加。其中，人员经费298.04万元，占比58.5％，日常公用经费30.85万元，占比6.05％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出509.5万元，主要用于以下方面：其他人力资源事务支出469.08万元，占92.07％；　行政事业单位养老支出17.53万元，占3.44％；住房保障（类）支出22.88万元，占4.49％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算509.5万元，支出决算509.5万元，完成年初预算的100％。其中：

其他人力资源事务支出支出469.08万元，支出决算469.08万元，完成年初预算的100％；用于人员经费和公用经费开支。行政事业单位养老年初预算支出17.53万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的100％；用于单位离退休人员工资及社会保险；住房保障（类）支出年初预算22.88万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的100　％；用于职工住房公积金缴纳，较2020年决算减少3.71万元，减少16.22％，主要原因是机构改革人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出328.88万元，其中：人员经费298.04万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助；公用经费30.85元，主要包括水电暖、办公费、印刷费、差旅费、交通费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的100％，比上年度没有减少（增加）。2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费支出3.6万元，完成年初预算的100％，较上年相比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100％，比2020年减少0万元，下降0％。

公务用车运行维护费支出3.6万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于（简述车辆的日常用途及资金支出用途）（如：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等）。

公务接待费支出0万元，我单位本年度未发生公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额23.2万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度年初没有安排预算绩效评价项目

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表