吕梁高级技工学校2021年度决算

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁高级技工学校1978年建校，学校开设矿山机电、煤炭综合利用、矿山监控、酒店管理、计算机应用、煤化工、机电一体化、化验、对口升学等20多个专业，现有在校生438人，是培养高、中级技能人才为一体的“国家重点高级技工学校”。

二、机构设置情况

学校为正县级全额拨款事业单位，全额事业编制171名。县级领导职数二正三副，科级干部职数十二正（含专职工会副主席1名，团委书记1名，妇工组长1名）十副。内设9个科室，分别是：办公室（1正2副）、教务科（1正2副）、总务科（1正2副）、保卫科（1正1副）、学生科（1正1副）、招生就业办（1正1副）、实习指导科（1正1副）、人事教育科（1正）、培训科（1正）。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：吕梁高级技工学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2833.57万元、支出总计2833.57万元。与2020年相比，收入总计减少637.74万元，下降18.37％，支出总计增加570.05万元，增长25.18％。主要原因是2021年退休人数增多，示范校项目开展，学校搬迁费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2833.57万元，其中：财政拨款收入2825.57万元，占比99.8％；事业收入8万元，占比0.2％

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2833.57万元，其中：基本支出1971.56万元，占比69.58％；项目支出862.01万元，占比30.42％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2833.57万元、支出总计2833.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少　637.74万元，下降18.37％，财政拨款支出总计增加570.05，增长25.18％。主要原因是2021年退休人数增多，示范校项目开展，学校搬迁费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2833.57万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加570.05，增长25.18％。主要原因是示范校项目开展，学校搬迁费用增加。其中，人员经费1755.92万元，占比61.97％，日常公用经费1069.65万元，占比37.75％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2833.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2618.38万元，占92.4．％；社会保障和就业（类）支出20.16万元，占0.8％；农林水（类）支出47.33万元，占1.8％；住房保障（类）支出141.61万元，占5％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2833.57万元，支出决算2833.57万元，完成年初预算的100％。其中：

教育（类）支出年初预算2618.38万元，支出决算2618.38万元，完成年初预算的100％；用于人员经费和公用经费开支，较2020年决算增加592万元；增加29.2％．主要原因市退休人数增加，示范校项目开展，学校搬迁费用增加。社会保障和就业（类）支出年初预算20.16万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的100％；用于单位人员的社保缴费，较2020年决算减少9.97万元；减少33％，主要原因退休人员增加，农林水（类）支出年初预算0　万元，支出决算47.33万元，完成年初预算的％；用于农民工培训教育，较2020年决算减17.81万元；减少27.34％，主要原因培训人数减少；住房保障（类）支出年初预算150.2万元，支出决算141.61万元，完成年初预算的99.32　％；用于职工住房公积金缴纳，较2020年决算减少8.59万元，减少0.6％，主要原因是退休人员增加，职工住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2825.57万元，其中：人员经费1755.92万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助；公用经费1069.65万元，主要包括水电暖、办公费、印刷费、差旅费、交通费、差旅费、项目支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0％。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额444.96万元，其中：政府采购货物支出5万元、占政府采购支出总额的，1.12％，工程支出398.01万元，占政府采购支出总额的89.45％，其他支出41.95万元，占政府采购支出总额的9.43％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度年初没有安排预算绩效评价项目

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表