第一部分概况

一、本部门职责

参与拟定全市人事考试考务管理标准及技术规范并组织实施；为全市行政机关公务员考试、市本级事业单位招聘考试提供服务，协助开展各县（市、区）人事考试工作的指导工作；承办全市专业技术人员资格考试；承担机关、事业单位工人技术等级考核的组织实施；为开展职业技能等级认定提供技术支持等。

二、机构设置情况

我中心为吕梁市人力资源和社会保障局属正科级事业单位，下设综合办公室、财务室、考务室、信息技术室、技能鉴定室、技能督导室、仲裁室等7个科室。

第二部分2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计720.13万元、支出总计893.19万元。与2020年相比，收入总计增加50.99万元，增长7.62％，支出总计减少26.05万元，下降2.83％。主要原因是：1、事业单位机构改革，我中心（原市人事考试中心）与市职业技能鉴定指导中心、市劳动人事争议仲裁院、市工人技术等级考核办公室合并，在编人员增加17人，人员经费随之增加；2、2021年房屋租赁费150.52万元尚未支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计720.13万元，其中：财政拨款收入720.13万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计893.19万元，其中：基本支出704.63万元，占比78.89％；项目支出188.56万元，占比21.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计720.13万元、支出总计893.19万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加50.99万元，增加7.62％，财政拨款支出总计减少26.05万元，下降2.83％。主要原因是：1、事业单位机构改革，我中心（原市人事考试中心）与市职业技能鉴定指导中心、市劳动人事争议仲裁院、市工人技术等级考核办公室合并，在编人员增加17人，人员经费随之增加；2、2021年房屋租赁费150.52万元尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出893.19万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少26.054万元，增长下降2.83％。主要原因是2021年房屋租赁费150.52万元尚未支付。其中，人员经费308.09万元，占比34.49％，日常公用经费396.54万元，占比44.40％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出893.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出883.72万元，占98.94％；住房保障（类）支出9.47万元，占1.06％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出704.63万元，其中：人员经费308.09万元，主要包括在编人员工资福利支出、社会保障缴费支出等；公用经费396.54万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年减少2.4万元，全部为公务用车购置及运行费。因公出国（境）费、公务接待费为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主是用于人事考试和技能鉴定督导业务。

2021本单位因公出国（境）团组数及人数为0；国内公务接待批次、人数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额44.93万元，其中：全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车辆，其他用车主要是用于人事考试和技能鉴定督导业务。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金419.69万元，占一般公共预算项目支出总额的46.99％。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件1：2021年度部门决算

2021年部门决算公开表