第一部分　　概况

一、吕梁市社会保险中心职责

（一）贯彻落实国家、省、市社会保险方针政策和法律法规，规范开展社会保险经办业务。

（二）负责指导全市社会保险经办业务工作，承办市本级社会保险具体业务工作；制定并组织实施全市社会保险经办工作规划。

（三）负责制定并组织实施全市社会保险基金账户管理制度，按相关规定归集、上解、支出、拨付账户内基金。

（四）贯彻劳动能力鉴定的法规、政策，负责全市劳动能力鉴定组织管理工作。

（五）承担全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全市“金保工程”网络建设维护及社会保障卡发行、应用和管理工作。

（六）完成市人力资源和社会保障局、省社会保险局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本中心设主任1名（副处级）、副主任2名（正科级），内设综合科（信息技术科）、财务科、参保科、内控科（劳动能力鉴定科）、待遇科。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市社会保险中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：吕梁市社会保险中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2129.68万元、支出总计2129.68万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2079.11万元，其中：财政拨款收入2075.37万元，占比99.8％；其他收入3.74万元，占比0.2％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2129.68万元，其中：基本支出2129.68万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2125.93万元、支出总计2125.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2125.93万元，占本年支出合计的99.8％。其中，人员经费396.61万元，占比18.6％，日常公用经费1729.32万元，占比81.2％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2125.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2112.59万元，占99.4％；住房保障（类）支出13.34万元，占0.6％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2125.93万元，其中：人员经费396.61万元，主要包括工资福利支出393.69万元，对个人和家庭的补助2.92万元；公用经费1729.32万元，主要包括商品和服务支出1709.61万元，资本性支出19.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100％，2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额19.71万元，其中：政府采购货物支出19.71万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的2％。

电子培训券制作奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5　分。项目全年预算数为　42　万元，执行数为24万元，完成预算的57％。发现的主要问题及原因：对没有智能手机及不会操作智能手机的培训对象，工作人员经过和培训对象及时沟通进行线上领取电子培训券并及时参加培训。在“三晋通”和“民生山西”手机应用程序无法认证及验证的培训对象，工作人员为培训对象亲自进行认证完成线上培训后，再进行相应的线下实操培训。下一步改进措施：对无法通过“人脸识别”或“密码验证”等方式领券及没有智能手机的培训对象，及时采集基础信息并上报（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：绩效自评报告

   2021年部门决算公开表