山西省吕梁市直机关文印服务中心2021年度决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

负责市直机关文印工作，各种会议资料、文件、表格、票据、数码彩色输出、批零各种纸张、文化用品等

二、机构设置情况

吕梁市直机关文印服务中心内设业务室、电脑室、排版室、装订车间。

第二部分　　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计107.78万元、支出总计107.78万元。与2020年相比，收入总计增加48.5万元，增长81.82％，支出增加48.5万元，增长81.82％。主要原因是因事业单位改革，由定额补助变为差额补助。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计107.78万元，其中：财政拨款收入107.78万元，占比100％；上级补助收入0.00万元，占比0％；事业收入0.00万元，占比0％；经营收入0.00万元，占比0％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0％；其他收入0.00万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计107.78万元，其中：基本支出107.78万元，占比100％；项目支出0.00万元，占比0％；上缴上级支出0.00万元，占比0％，经营支出0.00万元，占比0％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计107.78万元、支出总计107.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加48.5万元，增长81.82％，财政拨款支出总计增加48.5万元，增长81.82％。主要原因是因事业单位改革，由定额补助变为差额补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出107.78万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加48.5万元，81.82％。主要原因是因事业单位改革，由定额补助变为差额补助。其中，人员经费99.88万元，占比92.67％，日常公用经费7.9万元，占比7.33％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出107.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.78万元，占100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出107.78万元，其中：人员经费99.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费7.8万元，主要包括个人取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心不涉及三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

我中心不涉及政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我中心经费全部是人员经费，不存在项目经费。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表