吕梁市财政绩效考评中心2021年决算

目录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责　　　

研究和建立绩效考评指标体系，承担市本级财政支出绩效考评管理事务性、辅助性工作，协助对使用财政资金的项目进行绩效考评指导和审核工作；完成市财政局的其他临时性工作。

二、机构设置情况

我单位隶属于市财政局，二级预算单位，内设有绩效评价组、后勤组、财务组、工会等。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计161.31万元、支出总计161.31万元。与2020年相比，收入总计减少62.34万元，下降28％，支出总计减少23.58万元，下降13％。主要原因是单位机构改革，人员划出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计161.31万元，其中：财政拨款收入161.31万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计161.31万元，其中：基本支出161.31万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出X0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计161.31万元、支出总计161.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少62.34万元，下降28％，财政拨款支出总计减少23.58万元，下降13％。主要原因是单位机构改革，人员划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出161.31万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少23.58万元，下降13％。主要原因是单位机构改革，人员划出。其中，人员经费136.32万元，占比85％，日常公用经费24.99万元，占比15％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出161.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.31万元，占100％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出0万元，占0％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出161.31万元，其中：人员经费136.32万元，主要包括工资福利支出134.76万元，对个人和家庭补助支出1.57万元；公用经费24.99万元，主要包括商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出24.99万元，比2020年增加9.52万元，增加39％。主要原因是：单位机构改革，人员划出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.427万元，其中：政府采购货物支出0.448万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.979万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位无2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果：我单位无重点项目。

（五）其他需要说明的事项

……

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表