吕梁市行政审批服务管理局2021年度单位决算

目　录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。

（二）负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规划性文件，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担市级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责组织实施全市公共资源交易目和政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

（六）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。　　　　　　　　

（七）负责统筹推进全市“互联网＋政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。

（八）负责全市信息化建设统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。

（九）拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全市政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据，统筹规划全市政务服务网络建设，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全市域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。

（十）统筹推进政务服务平台“互联网＋监管”体系建设。负责整合全市各类监管信息资源，汇集全市监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）承担市人民政府优化营商环境相关职责。

（十二　）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市行政审批服务管理局。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各县（市、区）权责清单管理工作进行指导。

（十五）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。　　　

二、机构设置情况

本单位内设15个科室及1个事业中心：办公室、人事科、党务办、费管勘验科、政务改革和政策法规科、审批运行监管科、政务信息管理科、农林水务科、投资项目科、生态环境科、工程规划建设科、登记注册科、市场管理科、社会事务科、交通事务科、数字政府服务中心。　

第二部分　　2021年度单位决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3208.34万元、支出总计3208.34万元。与2020年相比，收入总计增加715.14万元，增长28.68％，支出总计增加715.14万元，增长28.68％。主要原因是2021年我局新招录用工作人员，新增重点项目，收入及支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3208.34万元，其中：财政拨款收入3208.34万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3208.34万元，其中：基本支出618.24万元，占比19.27％；项目支出2590.10万元，占比80.73％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3208.34万元，支出总计3208.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加715.14万元，增长28.68％，财政拨款支出总计增加715.14万元，增长28.68％。主要原因是2021年我局新招录用工作人员，新增重点项目，收入及支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3208.34万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加715.14万元，增长28.68％。主要原因是2021年我局新招录用工作人员，新增重点项目，收入及支出也随之增加。其中，人员经费562.38万元，占比17.53％，日常公用经费55.86万元，占比1.74％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出3208.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3166.79万元，占98.7％；住房保障（类）支出41.55万元，占1.3％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出618.24万元，其中：人员经费562.38万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费55.86万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.2％，比2020年增加0.024万元，增长0.48％，与2020年相比基本持平，主要原因是本年公务出行略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决0万元，占比0％，比上年增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，占比100％，比上年增加0.024万元，增长0.48％；公务接待费支出决算0万元，占比0　％，比上年增加0万元，增长0％。因公出国（境）支出算费0万元，年初预算0万元。因公出国（境）团数0个，人数　0人；公车保有量2辆；国内接待批次0个，接待人数0人。　

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出55.86万元，比2020年增加4.22万元，增长8.17％。主要原因是：2021年我局新招录工作人员，办公设施设备购置经费增加，机关运行经费也随之增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额106.01万元，其中：政府采购货物支出106.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中的项目开展绩效自评。共涉及资金922.99万元，占一般公共预算项目支出总额的35.64％。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

数字政府网络基础设施和重点应用项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为51.68　分。项目全年预算数为1700万元，执行数为922.99万元，完成预算的54.29％。项目绩效目标完成情况：1．项目实施和预算执行情况中，除电子政务外网带宽扩容（第四季度）项目外，其余7个项目均已完成招标采购，并签订建设合同，支付预付款922.987万元，目前项目准备进行初验。2021年专项经费预算安排1700万元，实际支出922.987万元，预算执行率54.3％。2．因项目尚未建设完成，无产出情况。3．因项目尚未建设完成，无效益情况。4．因项目尚未建设完成，无满意度情况。发现的主要问题及原因：1．项目尚未建设完成，导致项目支出绩效评价扣分较多。主要原因是信息化项目建设环节较多，周期较长，包括财政预算评审、可行性研究报告编制、项目立项审核、项目采购意向公示、招投标采购、签订合同、建设阶段、项目初验、试运行、项目终验等环节。本次项目合同签订都是在年末完成，造成项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分较多，影响项目评价结果。2．由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，项目业务科室相关专业水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：进一步完善年度项目预算编制，科学有效地使用项目资金，加强人员配备和项目绩效管理培训。

（五）其他需要说明的事项

无　

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2021年部门决算公开表