吕梁市市场监管综合行政执法队2021年度单位决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁市市场监管综合行政执法队为吕梁市市场监督管理局所属事业单位，公益一类，副处级建制。承担的主要职责是：

（一）负责市辖区（离石区）内市场监管综合行政执法工作。

（二）对各县（市）市场监管综合行政执法的监督指导和统筹协调。

（三）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。

（四）依法查处违反市场监督管理相关法律、法规的案件，牵头实施联合综合执法行动，并对违法行为进行行政处罚。

1、依法查处违反市场监督管理相关法律、法规的案件，牵头实施联合综合执法行动，并对违法行为进行行政处罚。

2、依法查处市场交易、电子商务、网络商品交易及有关服务的违法行为。

3、依法查处企业合同违法、虚假广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为等违法违规案件。

4、依法查处侵犯消费者合法权益案件，保护消费者合法权益。

5、根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断综合执法工作。依法查处不正当竞争、违法直销、传销行为。

6、依法查处生产销售使用食品及餐饮服务中违反相关法律法规规章的行为。

7、依法查处生产销售使用药品、化妆品、医疗器械及其他违反相关法律法规规章的行为。

8、依法查处违反质量、计量、标准、认证认可、特种设备等以及其他法律法规规章的行为。

9、承担各类质量安全监督抽查中判定为不合格产品的查处，开展质量安全专项综合执法检查。

10、依据价格相关法律法规，对价格违法行为实施查处。

11、负责辖区内盐务市场违法违规行为的查处工作。

（五）配合公安机关和相关职能部门开展联合打击市场监管领域犯罪相关工作。

（六）按分工负责重大突发安全事件的应急处置和重大活动食品安全保障。

二、机构设置情况

吕梁市市场监管综合行政执法队由原来市质监局稽查分局、市食品药品稽查队、市盐务分局、市煤炭价格稽查队、市市场价格检查所、市质量技术监督局离石分局稽查队、离石区食品药品稽查队7家单位组成。下设内设机构13个科，为独立核算的二级预算单位。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出和政府性基金预算支出。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计931.56万元、支出总计931.56万元。与2020年相比，收入总计减少25.888万元，下降2.589％，支出总计增加16.3755万元，增长1.75％。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计931.56万元，其中：财政拨款收入931.56万元，占比100％；事业收入931.56万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计931.56万元，其中：基本支出634.86万元，占比68.15％；项目支出296.7万元，占比31.85％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计931.56万元、支出总计931.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少25.888万元，下降2.589％，财政拨款支出总计增加16.3755万元，增长1.75％。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出931.56万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加16.38万元，增长1.75％。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费605.76万元，占比65.026％，日常公用经费29.1万元，占比3.124％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出931.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.86万元，占94.66％；住房保障（类）支出49.70万元，占5.34％．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出634.86万元，其中：人员经费605.76万元，主要包括工资福利支出604.93；对个人和家庭补助0.83万元。公用经费29.1万元，全部为商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的100％，比2020年增加7.52万元，增长100％，主要原因是：车辆增加，业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2021年无公务接待费预算和因公出国（境）预算，无相关支出。

公务用车购置及运行维护费预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的100％，比2020年增长7.52万元，增长100％，主要是车辆增加，业务量增加。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆，主是用于执法办案。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元，政府采购授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车4辆，主是用于执法办案。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金296.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。我单位今年不涉及整体支出绩效评价。

（2）我单位无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表