吕梁市城市管理综合行政执法队2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

根据吕财库〔2022〕26号文件《吕梁市财政局关于批复2021年市本级部门决算及信息公开工作的通知》要求，现将我执法队2021年部门决算信息公开如下：

第一部分　　概况

一、本部门职责

统一行使市本级和市规划区内（不含离石区信义镇、枣林乡以及方山县行政区，下同）　住房城乡建设领域和城市管理领域行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责，相对集中行使与城市管理相关的环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等领域行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

吕梁市城市管理综合行政执法队系公益一类事业单位，副处级建制，属吕梁市城市管理局（吕梁市城市管理综合行政执法局）下属单位。目前核定财政拨款事业编制53名，财政补助事业编制27名。现有在岗人员591人：1、正式在编在岗人员138人：其中市城建管理综合执法支队：53人、市城市管理服务中心：63人、市房产执法大队：22人；2、长期聘用人员73人；3、临时人员19人：其中市城建管理综合执法支队：4人、火车站站前广场4人、垃圾处置场：11人；4、协管人员：223人；5、劳务派遣人员（退伍军人安置）：38人。6、政府购买服务协助执法人员：100人；7、退休人员6人：其中：市城建管理综合执法支队：4人、市城市管理服务中心：2人。支队下设党支部、工会、办公室、财务科、人事科、法规科、信访接待室、档案室、车队、妇工、协管办、两个直属队、六个大队、垃圾处置场共20个科室（队）。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2742.24万元（其中年初结转结余112.7万元、本年收入2629.54万元）、支出总计2742.24万元。与2020年相比，收入总计增加238.69万元，增长9.53％，支出总计增加432.52万元，增长18.72％。主要原因是1、2021年收到吕梁市财政局关于下达超期未退公益性岗位人员资金的通知（吕财社〔2021〕137号）中下达的人员经费446.86万元；2、由于2021年单位办公地址迁移，房屋租赁费等未全支付，年末结余资金财政已全部收回。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2629.54万元，其中：财政拨款收入2629.54万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2742.24万元，其中：基本支出1631.27万元，占比59.49％；项目支出1110.97万元，占比40.51％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2742.24万元、支出总计2742.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加238.69万元，增长9.53％，财政拨款支出总计增加432.52万元，增长18.72％。主要原因是1、2021年收到吕梁市财政局关于下达超期未退公益性岗位人员资金的通知（吕财社〔2021〕137号）中下达的人员经费446.86万元；2、由于2021年单位办公地址迁移，房屋租赁费等未全支付，年末结余资金财政已全部收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2742.24万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加（432.52万元，增长18.72％。主要原因是1、2021年收到吕梁市财政局关于下达超期未退公益性岗位人员资金的通知（吕财社〔2021〕137号）中下达的人员经费446.86万元；2、由于2021年单位办公地址迁移，房屋租赁费等未全支付，年末结余资金财政已全部收回。其中，人员经费1516.42万元，占比55.3％，日常公用经费112.62万元，占比4.11％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2742.24万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2654.84万元，占96.81％；住房保障（类）支出87.4万元，占3.19％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1516.42万元，其中：人员经费1516.42万元，主要包括正式人员工资、单位各项社保缴费、晋档调资、未休年休假报酬、退休人员取暖费、独生子女奖励金、生育保险、超期未退公益性岗位人员资金；公用经费112.62万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算78.2万元，支出决算78.2万元，完成预算的100％，比2020年增加5.79万元，增长8％，主要原因是：2020年受疫情影响支出减少，2021年属于正常支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算78.2万元，支出决算78.2万元，完成预算的100％，比2020年增长5.79万元，增长8％，主要是2020年受疫情影响支出减少，2021年属于正常支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆81辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车78辆，其他用车主要是城管执法用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　0个，二级项目2　个，共涉及资金　71.2　万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6％。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位部门决算无重点项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表