吕梁市城市绿化和公园管理服务中心2021年部门决算数据分析说明

第一部分　　概况

一、本单位基本情况

吕梁市城市绿化和公园管理服务中心，是隶属于吕梁市城市管理局正科级全额事业单位，于2020年11月底经中共吕梁市委机构编制委员会批准，由吕梁市城市园林绿化站和吕梁市城市公园服务中心合并组建而成，2021年2月初挂牌。

二、机构设置情况

单位属于正科级建制公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制35人。一线管护人员1218人。下设内部科室有教育人事部、财务室、工会、维修维护管理部、后勤总务室、党务室、宣传室、计划发展部、督察信息室、植保技术室、档案室、水车队、修剪队等15个部门科室。

第二部分　　2021年部门决算报表（附后）

一、收入支出决算总表；

二、收入决算表；

三、支出决算表；

四、财政拨款收入支出决算总表；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）；

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表；

十、部门决算公开相关信息统计表。

第三部分　　　2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5627.98万元，支出总计5627.98万元。与2020年相比，收入总计增加了1535.37万元；增加了27.28％；增加原因为机构改革，与吕梁市城市公园服务中心合并。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计为5627.98万，全部为财政拨款收入，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计为5627.98万元，其中：基本支出624.32万元，占比11.09　％；项目支出5003.66万元，占比88.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5627.98万元、支出总计　　　万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1535.37万元，增加27.28％；财政拨款支出总计增加1535.37万元，增加27.28　％。主要原因为因机构改革，与吕梁市城市公园服务中心合。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出5627.98万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加了1535.37万元，增加了27.28　％。主要原因为因机构改革，与吕梁市城市公园服务中心合。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年财政拨款支出5627.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算拨款支出5567.98万元，占比98.93％，政府性基金预算财政拨款收入60万元，占比　1.07％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出624.31元，其中：人员经费568.37万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、进档工资、未休年休假、养老保险、医疗保险、工伤保险、取暖费；公用经费55.94万元，主要包括公务用车运行维护费、办公费、办公楼取暖费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算22.2万元，支出决算22.2万元，完成预算的100％，和2020年相比增加了4.2万元，增加原因为因机构改革，与吕梁市城市公园服务中心合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费预算22.2万元，支出决算22.2万元，完成预算的100％，经2020年增长了4.2万元，增长18.92％，主要原因是为因机构改革，与吕梁市城市公园服务中心合并。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1114.74万元，其中：政府采购货物支出200.74　万元，政府采购工程支出600.05万元，政府采购服务支出313.95万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆。其他用车14辆，其他用车主要是用于市区园林绿化浇灌及降尘和应急安全；本单位无单价50万元（含）以上的通用设备。

（三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3899.64万元，占一般公共预算项目支出总额的69.29％。组织对“园林绿化管护经费”、“城南工业主题公园（一期）管护费”、“新区两带一湖一路管护费用”　3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3899.64万元。　

从评价情况来看，需加强预算绩效管理理念的宣传和业务培训，将绩效评价与预算编制、执行置于同等重要的地位，摒弃过去“重分配轻管理、重使用轻效益的思想”，形成以绩效为导向的资金管理理念。明确绩效评价的目的，将财政预算项目的绩效评价工作从一项单独的额外任务转变为提高财务管理水平的一种控制手段，通过绩效评价，实现资源优化配置，提高财政资金的使用效率和效果。进一步完善绩效自评的评审制度，推行财政预算项目支出绩效分层次评价。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。　　　　　

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

吕梁市城市绿化和公园管理服务中心

2022年9月22日       

2021年部门决算公开表