吕梁市林业科学研究所2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市林业科学研究所，成立于1998年3月，科级单位，编制独立，核算独立，人事隶属于上级主管部门－－吕梁市规划和自然资源局。单位职能是：开展园艺学、林学研究，促进科技发展，果树研究，林木遗传育种研究，森林培育研究，森林保护学研究，水土保持与防治荒漠化研究，专业培训，学术交流等。但本年度单位没有具体项目，全部人员在上级主管部门不同科、站、室穿插工作，在上级部门统一安排下完成各项工作任务，所有人员都在自己的岗位上圆满的完成了工作任务，实现了单位要求的绩效目标。

二、机构设置情况

本单位正在酝酿机构改革，人员少规模小，内设机构仅有办公室一个科室。

2021年核定编制为11名，。实有人数6人，全部为事业人员。2020年预算车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算83.03万元，2020年收入决算116.43万元，2021年收入决算比2020年减少了29％，主要2021年比2020年减少2人（1人到龄退休，1人考博离职）。另一原因是2021年决算的本年收入是实际支出数，年未结余不结转“财政应返还额度”，也不记入收入决算。

2021年支出总计90.10万元（其中用本年收入支出83.03万元，用上年结转支出7.07万元）。2020年支出决算　99.53万元，2021年比2020年支出减少了16.50万元16.58％，原因有二；一是减少2人（1人到龄退休，1人考博离职）使支出减少了，二是2021缴纳2名退休工人单位部分养老保险使支出增加了。一增一减净减少为16.50万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入决算83.03万元全部属于一般公共预算财政拨款收入。且2021年决算的本年收入是实际支出数，年未结余不结转“财政应返还额度”，也不记入收入决算。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计90.10万元（用本年收入支出83.03万元，用上年结转支出7.07万元），其中：基本支出89.20万元，占比99％；项目支出0.9万元，占比不足1％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计90.10万元（本年收入83.03，年初结转7.07），2020年财政拨款收入总计116.43万元，2021年财政拨款收入总计比2020年减少了22.61％，原因有二；一是减少2人（1人到龄退休，1人考博离职）使支出减少了，二是2021缴纳2名2020年退休工人的单位部分养老保险使支出增加了。一增一减净减少为26.33万元。另一需要说明的原因是2021年决算时的“本年收入”是实际支出数，年未结余财政直接收回，不结转“财政应返还额度”，也不记入收入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出90.10万元，占本年支出合计的100％，2020年度财政拨款支出116.43万元，2021年与2020年相比，财政拨款支出减少了26.33万元，减少22.61％。主要是2021年比2020年减少2人（1人到龄退休，1人考博离职）使支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出90.10万元，用于以下方面：科学技术（类）支出84.86万元，占94.18％；住房保障（类）支出5.24万元，占5.82％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算83.03万元，支出决算90.10万元，完成年初预算的109％。其中：科学技术中支出84.86万元，占102％；住房公积金支出5.24万元，占6.31％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出89.20万元，其中：人员经费84.43万元，主要包括工资福利支出78.43万元对个人和家庭的补助6万元；公用经费4.77万元，主要包括办公费1.75万元、福利费1.84万元、公务运行费1.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度末公务车保有量1辆，购置数为0辆。本年度年初“三公”经费财政拨款支出预算1.20万元，支出决算1.18万元，完成预算的98.33％，比2020年相比无增加0.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算1.20万元。其中，公务用车运行维护费1.18万元，因公出国（境）、公务接待费均为0。公务用车运行维护费比2020年增加0.03万元，增加2.61％，

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购支出

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，实有车辆1辆。但未办理资产调拨，资产仍在原主管单位。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位虽机构小，人员少，亦均努力按财政部门要求，仿照上级主管部门模式进行预算绩效管理工作。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项　　　无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门决算公开表