目　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

本单位内设　5个科室。主要工作职责是主要工作职责是：负责对全县环境保护工作的统一监督管理。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

二、机构设置情况

本单位下属事业单位有　　2　个、分别为：　交城县生态环境保护综合行政执法队、吕梁市生态环境监控监测中心交城监测站　，编制　20　人、财政负担　40　　人；实际在本单位工作，但不在本单位领取工资的财政负担人员　　0　人，在本单位领取工资，但由于种种原因不在本单位实际工作人员　　0　人；本单位根据工作需要，通过单位经费自行负担的临时工　　0　人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

见附表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计633.01万元、支出总计633.01万元。2020年总收入为3300.33万元，支出为3837.45万元。与2020年相比，收入总计减少2667.32万元，下降80.82％，支出总计减少3204.44万元，下降83.5％。主要原因是上划市局项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计633.01万元，其中：财政拨款收入633.01万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计633.01万元，其中：基本支出514.71万元，占比81.31％；项目支出118.3万元，占比18.69％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计633.01万元、支出总计633.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2667.32万元，下降80.82％，财政拨款支出总计减少3204.44万元，下降83.5％。主要原因是上划市局项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出633.01万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少3204.44万元，下降83.5％。主要原因是上划市局项目减少。其中，人员经费460.94万元，占比72.81％，日常公用经费53.77万元，占比8.49％，项目经费118.3万元，占比18.69％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出633.01万元，主要用于以下方面：社会保障（类）支124.96万元，占19.94％；节能环保（类）支出457.6万元，占72.29％；住房保障（类）支出50.45万元，占7.97％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出633.01万元，其中：人员经费460.94万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本养老保险、公务员医疗保险、其他社会保险、公积金、其他工资福利等；公用经费53.77万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品和服务支出；项目经费118.3万元，主要用于城区周边环境空气服务费、环境综合智能平台运营费、编制交城县“十三五”生态环境报告书等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100％，比2020年增加6万元，增长50％，主要原因是：车辆维修费和汽油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是无。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是无。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100％，比2020年增长6万元，增加50％，主要是：车辆维修费和汽油费的增加。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为12辆，其中在编1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出53.77万元，比2020年89.58万元，减少35.81万元，减少39.98％。主要原因是：落实过紧日子，要求压减公用经费的支出（印刷费、办公费、差旅费等）　。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额46万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出9.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、单价50万元（含）以上的通用设备3台，单价100万元（含）以上专用设备5（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　0　个，二级项目　5个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％。

项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果：

交城县城区环境空气质量监测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　93分。项目预算为　18.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一　是2021年10月1日—2021年10月3日对“天宁医院”和“文旅局”完成监测；二是2021年10月13日—2021年10月15日对“交城县政府”完成监测。三是2021年11月10日—2021年11月12日对“交城县政府”和“天宁医院”完成监测。发现的主要问题及原因：一是　对项目认识不足　；二是管理意识存在偏差　。下一步改进措施：一是加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差　；二是推进设备维护精细化管理，提高成本控制能力。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：收入支出决算总表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

附件6：一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年部门决算公开表