吕梁市生态环境局交口分局2021年度部门决算公开情况说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。

3、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

4、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

5、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。　

7、负责全县环境污染防治的监督管理。

8、指导、协调、监督生态保护工作。

9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

10、负责环境监测和信息管理工作。

11、开展全县环境保护科技工作。

12、开展全县环境保护对外合作交流。

13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

14、承办市生态环境局、县人民政府交办的其他事项。

二、交口分局机构设置及人员编制情况

1、机构设置

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，内设19个股室、站、队，分别为：办公室、大气股、水股、土壤与固废股、政策法规股、应急中心、生态辐射股、监测站、监察大队、信息监控中心、机动车污染防治管理中心股、行政审批股；水头环境监察中队、石口环境监察中队、康城环境监察中队、双池环境监察中队、回龙环境监察中队、桃红坡环境监察中队、温泉环境监察中队。

2、人员编制

行政编制人数6人，实有行政人员4人；事业编制人数24人，实有事业人员61人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市生态环境局交口分局没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计781.04万元、支出总计781.04万元。与2020年相比，收入总计减少1639.02万元，下降67.73％，支出总计减少229.62万元，下降22.72％。主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计781.04万元，其中：财政拨款收入781.04万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计781.04万元，其中：基本支出658.73万元，占比84.34％；项目支出122.31万元，占比15.66％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计781.04万元、支出总计781.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1639.02万元，下降67.73％，财政拨款支出总计减少229.62万元，下降22.72％。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出781.04万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少229.62万元，下降22.72％。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费619.7万元，占比79.34％，日常公用经费161.34万元，占比20.66％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出781.04万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出781.04万元，占100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出658.73万元，其中：人员经费619.7万元，主要包括工资福利支出618.22万元，对个人和家庭的补助1.48万元；公用经费39.03万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.97万元，完成预算的99％，比2020年增加0.97万元，增长48.5％，主要原因是：2020年县级公务用车2万元／辆／年；2021年市级公务用车1.8万元／辆／年，执法用车1.2万元／辆／年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长0万元，增长0％，主要是无此项支出。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长0万元，增长0％，主要是无此项支出。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算2.97万元，完成预算的99％，比2020年增长0.97万元，增长48.5％，主要是2020年县级公务用车2万元／辆／年；2021年市级公务用车1.8万元／辆／年，执法用车1.2万元／辆／年。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，执法用车保有量1辆，主要是用于车辆维修，保险，燃油，车检。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出39.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加33.21万元。主要原因是：2020年县级机关运行经费从项目安排的工作经费中支出，基本支出不体现。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目　3　个，共涉及资金　751.07万元，占一般公共预算项目支出总额的　96.16％。

从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

环保基本运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　95　分。项目全年预算数为　650.79　万元，执行数为617.62万元，完成预算的94.3％。项目绩效目标完成情况：一　是完成本年度环保目标任务　；二是提高工作人员主动性、积极性、创造性　。发现的主要问题及原因是预算执行进度和效率有待加强　。下一步改进措施切实加快预算执行进度，提升资金使用效率（项目自评表见附件　）。

组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

   2021年部门决算公开表