吕梁市生态环境局离石分局2021年度部门决算

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准；拟订并组织实施全区环境保护政策、规划；对全区环境保护工作实施统一监督管理，对本行政区域内的环境保护工作情况进行监督检查，组织实施环境保护目标责任制；组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划；拟订并监督实施全区重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（街道办）重大突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实区政府污染减排目标的责任；负责组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制，实施总量控制的污染物名称和控制指标。

（四）负责环境监督工作和限期治理等环境保护法律制度，组织开展环境保护专项治理工作，组织开展环境保护监督检查活动。

（五）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作；参与应对气候变化工作。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；拟订并组织实施各项环境管理制度；受区政府委托组织对全区重大经济和技术政策、发展规划。

（七）负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治办法；开展企业环境信用评价；指导城镇和农村环境综合整治工作。

（八）负责组织、协调、监督生态保护工作；拟订全区生态保护政策、规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责向区政府提出区级自然保护区审批建议，组织、协调和监督自然保护区的环境保护工作；负责全区生态示范创建工作。

（九）负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理；拟订有关政策、规划、制度，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十）负责环境监测和信息发布；实施国家环境监测制度和规范，拟订全区环境监测制度和规范；组织实施全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，推动全区环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息；组织实施对国控、省控、市控和区控重点污染源的监测。

（十一）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作；拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）完成吕梁市生态环境局和区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局离石分局接受吕梁市生态环境局的领导，实行以市生态环境局管理为主管理体制，正科级建制，单位性质为行政单位。局机关内设11个职能股室：办公室、财务资金管理股、工会、宣教股、法制股、大气污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、生态辐射股、环境影响评价与排放管理股、退役军人事务股；1个公益一类事业单位吕梁市生态环境监控监测中心。

第二部分　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1548.99万元、支出总计1548.99万元。与2020年相比，收入总计减少97.09万元，下降5.90％，支出总计增加141.43万元，增长10.05％。主要原因是：专项资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1548.99万元，其中：财政拨款收入1548.99万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1548.99万元，其中：基本支出1547.02万元，占比99.87％；项目支出1.96万元，占比0.13％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1548.99万元、支出总计1548.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少97.09万元，下降5.90％，财政拨款支出总计增加141.43万元，增长10.05％，主要增加原因2019年、2020年精神文明奖补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1548.99万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加141.43万元，增长10.05％。主要增加原因2019年、2020年精神文明奖补发。其中，人员经费1383.82万元，占比89.34％，日常公用经费165.17万元，占比10.66％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1548.99万元，主要用于节能环保（类）支出1548.99万元，占100％。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1547.02万元，其中：人员经费1383.82万元，主要包括工资福利支出1365.94万元，对个人和家庭补助支出17.87万元；公用经费163.21万元，主要包括：办公费54.68万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用17.31万元、福利费25.62万元、工会经费18.63万元、委托业务费40.97万元；项目经费1.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100％，。比2020年增加4.5万元，增长300％，主要原因是：机构改革2021年单位整体上划，监测站并入局机关车辆增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100％，比2020年增长4.5万元，增长300％，主要是机构改革2021年单位整体上划，监测站并入局机关车辆增加。。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出163.21万元，比2020年增加3.45万元，增长2.16％。主要原因是：机构改革2021年单位整体上划，监测站并入局机关人员编制数量增加40人。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出15.16万元。占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目　3个，共涉及资金　1807.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

环保基本运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　89.32　分。项目全年预算数为　1642.33万元，执行数为1530.57　万元，完成预算的93.19％。项目绩效目标完成情况：依据年初确定的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预箅执行情况等方面，对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，　如实反映财政支出政策和资金绩效情况，提出改进意见和建议。我单位年初人员经费预算1642.33万元，年末执行1530.57万元　。发现的主要问题及原因：由于社保关系实行属地管理，造成社保缴费基数偏差，自收自支（33人职业年金单位部分按全额事业执行），退休人员职业年金做实未支付。下一步改进措施：一是坚持专款专用，严格资金使用管理；二是坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；三是坚持民主，资金使用需经集体研究决定；四是坚持节约优先，任务要完成，不铺张浪费。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

 2021年部门决算公开表