吕梁市生态环境局临县分局2021年度部门决算公开说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市生态环境局临县分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核县总体规划中的生态环境保护内容。

（二）按照职责权限协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发生态环境的应急、预警工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查辖区排污单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展县域大气环境保护工作，实施县域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。

（七）负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，按照职责权限对电磁辐射、核技术应用等进行监督管理。

（八）负责全县生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。组织实施生态环境质量监测、环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。按照职责权限组织开展相关工作。

（十）组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调县委、县政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度。

（十一）组织开展全县生态环境宣传教育工作，，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）组织开展生态环境保护执法价差活动。依法查处生态环境违法问题，已发进行生态环境保护行政强制、行政处罚等。

（十三）完成市生态环境局、县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市生态环境局临县分局设下列内设机构：综合办公室、大气环境股、水生态环境股、行政审批管理股、政策法规股、生态环境监测站、土壤与固体废物股、临县生态环境保护综合行政执法队。

吕梁市生态环境局临县分局局机关2021年行政编制7人，实有在职人员15人，其中县处级3人，科级及以下人员6人，工勤6人；事业编制17人（全额事业编制17名），实有在职人员27人。2021年遗嘱补助人员0人，独生子女发放人员1人，下乡人员8人，其中第一书记2人，退休人员16人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计606.51万元、支出总计606.51万元。与2020年相比，收入总计减少3742.39万元，下降86％，支出总计减少1929.92万元，下降76％。主要原因是2020年县政府对水污染防治投资大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计606.51万元，其中：财政拨款收入606.51万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计606.51万元，其中：基本支出494.51万元，占比82％；项目支出112万元，占比18％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计606.51万元、支出总计606.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3742.13万元，下降86％，财政拨款支出总计减少1929.92万元，下降76％。主要原因是2020年县政府对水污染防治投资大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出606.51万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少1929.92万元，下降76％。主要原因是2020年县政府对水污染防治投资大幅度增加。其中，基本支出总计494.51万元，（人员经费458.93万元，占比76％，日常公用经费35.59万元，占比6％。）共占比82％；项目支出总计112万元，占比18％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出606.51万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出606.51万元，占100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出494.51万元，其中：人员经费XX万元，主要包括工资福利支出458.93；商品和服务支出35.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出35.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少5.53万元，降低13％。主要原因是：实有人数减少3人，退休2人，辞退1人）。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额416.11万元，其中：政府采购货物支出298.83万元、占政府采购支出总额的71.82％；政府采购服务支出117.28万元，占政府采购支出总额的28.18％。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无占用国有资产，全部为单位自己占用。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目1个，共涉及资金　2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8％。

从自评结果来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，，预算支出的产出效果明显，该项目达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

生态环保基本运行经费项目的绩效自评综述：项目全年预算数为471.7万元，执行数为458.93万元，完成预算的97.29％。项目绩效完成情况：一是完成本年度环保目标任务；二是加强生态环境建设；三是提高工作人员主动性、积极性、创造性。发现的主要问题及原因是预算执行进度和效率有待加强，下一笔改进措施切实加快预算执行进度，提升资金使用效率（项目自评表见附件）

组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好的作用，各项任务得以圆满完成。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、生态环保基本运行经费绩效表

   2021年部门决算公开表