吕梁市生态环境局孝义分局2021年度部门决算公开

第一部分　　概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、吕梁市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作；统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有办公室、大气、水、土壤、生态、法规等22个股室，中阳楼中队、大孝堡中队等16个中队。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：因体制改革，2021年“三公”经费使用县级上年额度支付，未使用市级资金，故本表无数据。

说明：我单位没有政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2048.47万元、支出总计2048.47万元。与2020年相比，收入总计减少10432.42万元，下降83.59％，支出总计减少10183.7万元，下降81.59％。主要原因是2021年开始我单位体质变更，由县直单位变为市直二级单位，2021年市级下达资金为人员经费、公用经费、环保综合执法经费及国考及跨界水质自动站运行保障费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2048.47万元，其中：财政拨款收入2048.47万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2048.47万元，其中：基本支出2044.47万元，占比99.8％；项目支出4万元，占比0.2％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2048.47万元、支出总计2048.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少10432.42万元，下降83.59％，财政拨款支出总计减少10183.7万元，下降81.59％。主要原因是2021年开始我单位体质变更，由县直单位变为市直二级单位，2021年市级下达资金为人员经费、公用经费、环保综合执法经费及国考及跨界水质自动站运行保障费用，其余项目均为县级资金保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2048.47万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少10183.7万元，下降81.59％。主要原因是2021年开始我单位体质变更，由县直单位变为市直二级单位，2021年市级下达资金为人员经费、公用经费、环保综合执法经费及国考及跨界水质自动站运行保障费用，其余项目均为县级资金保障。其中，人员经费1801.39万元，占比87.94％，日常公用经费243.08万元，占比11.87％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2048.47万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出2048.47万元，占100％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2044.47万元，其中：人员经费1801.39万元，主要包括基本工资、社保缴费；公用经费243.08万元，主要包括日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少33万元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”经费均用县级上年额度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，与2020年相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。比2020年减少33万元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”经费均用县级上年额度支付。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出243.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少1547.08万元，降低86.08％。主要原因是：租赁费减少129.5万元、专用材料费减少148.4万元、其他交通费减少169.67万元、其他商品和服务支出减少673.31万元、专用设备减少328.33万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额51.48万元，其中：政府采购货物支出51.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

2021年资国有产未上划至吕梁市，所以决算表中未体现国有资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　0　个，二级项目　1　个，共涉及资金　4万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果：

国考及跨界断面水质自动站运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4　万元，执行数为　4　万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一　是预算执行力完成100％　；二是基础条件保障达到80％　。发现的主要问题及原因：一是　对项目认识不足　；二是管理意识存在偏差　。下一步改进措施：一是加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差　；二是推进设备维护精细化管理，提高成本控制能力。（项目自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项　

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：国考及跨界断面水质自动站运行保障自评表

    2021年部门决算公开表