第一部分　　概况

一、本部门职责

1、在县政府领导下，贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，建立完善本行政区域环境保护法规和制度，对县政府相关部门和各乡镇、企业事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2、监督管理环境保护管理制度的实施。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织监督实施。

3、负责编制环境功能区划、环境保护规划和计划，编制重点区域、流域污染防治规划和城市集中饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报县政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4、负责环境保护行政执法和监管工作。根据国家、省、市关于环境监察执法的有关要求，制定执法计划，查处环境违法行为；开展执法检查，依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督检查。

5、负责环境监测管理工作。依据国家、省、市关于生态环境监测的有关要求制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

6、负责环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、乡村污水治理等工作。

7、负责编制县环境应急预案，报县政府批准后实施。在县政府领导下，会同有关部门依法调查处理环境污染事故，协调处理污染纠纷。

8、会同有关部门拟定环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。组织指导排污权有偿使用和交易工作。建立健全企业事业单位环境行为信用评价管理制度。

9、会同有关部门采取措施，指导和推动环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

10、组织、指导和协调环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

11、负责环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况公报、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

12、制定并组织实施环境保护目标责任制。受县政府委托，将环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇、相关部门、相关企业，并组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请县政府实施奖惩。

二、机构设置情况

根据上述职责，吕梁市生态环境局中阳分局设14个内设机构。？

办公室、财务室、行政审批股、水环境保护股、气环境保护股、生态（辐射）股、环境监测站、固废（土壤）管理中心、环境监察大队、政策法规股、环境应急中心、在线监控中心、机动车尾气监管中心、空气质量自动监测站。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：吕梁市生态环境局中阳分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计795.28万元、支出总计795.28万元。与2020年相比，收入总计减少1964.39万元（2020年度收入2759.67万元），下降71.18％，支出总计减少2073.44万元（2020年度支出2868.72万元），下降72.27％。主要原因是垂管后项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计795.28万元，其中：财政拨款收入795.28万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计795.28万元，其中：基本支出434.02万元，占比54.57％；项目支出361.26万元，占比45.43％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计795.28万元、支出总计795.28万元。与2020年相比（2020年度财政拨款收入2759.67万元），财政拨款收入总计减少1964.39万元，下降71.18％，财政拨款支出总计减少2073.44万元（2020年度财政拨款支出2868.72万元），下降72.27％。主要原因是垂管后项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出795.28万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比（2020年度财政拨款支出2868.72万元），财政拨款支出减少2073.44万元，主要原因是垂管后项目支出减少。其中，人员经费399.83万元，占比50.28％，日常公用经费395.45万元，占比49.72％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出795.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出795.28万元，占100％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出0万元，占0％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占％；（没有的项可不列举）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出434.02万元，其中：人员经费399.83万元，主要包括工资福利支出396.15万元，对个人和家庭补助3.68万元；公用经费395.45万元，主要包括商品和服务支出390.89万元，资本性支出4.56万元，。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.47万元，完成预算的96.38％，比2020年减少0.13万元，主要原因是：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，无增减变动。本年度本单位因公出国（境）团组数为0，人数0。

公务用车购置及运行维护费预算3.6万元，支出决算3.47万元，完成预算的96.38％，比2020年减少0.13万元，主要是节约开支。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出34.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加9.86万元（2020年机关运行经费支出24.33万元），增长40.52％。主要原因是：市级公费经费增加（办公设施设备购置经费增加　（减少）　／资　产运行维护支出增加　（减少）　／信息系统运行维护支出增加  （减少）　／人员编制数量增加　（减少）　／落实过紧日子要求压　减　XX　支出／……等　）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。政府采购授予中小企业合同金额17.6万元，占政府采购支出总额的89.8％。其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的10.2％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　1　个，二级项目　0　个，共涉及资金　361.25　万元，占一般公共预算项目支出总额的45％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。中阳县暖泉河出断面水质自动站　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　6　分。项目全年预算数为230　万元，执行数为　15.8　万元，完成预算的14.55％。项目绩效目标完成情况：工程未开工，支付了前期费用　。发现的主要问题及原因：一是部分前期手续办理遇到问题，进展缓慢　。下一步改进措施：加快办理，尽快开工（项目自评表见附件　2）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：中阳县暖泉地表水水质自动站建设工程自评表

    2021年部门决算公开表