吕梁市智慧城市管理中心2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

一、本部门职责

本部门承担的主要职责：承担市区数字城管平台建设、运行和维护管理工作；实施城市管理的综合协调、调度指挥等工作；受理市民对城市管理方面各项工作的举报和投诉；对城市用水、污水排放进行监测，为全市城市节约用水提供服务等。

二、机构设置情况

本预算是本单位预算，没有下属单位。本单位为二级预算单位，内设办公室、党务办、财务部、人事部、节约用水部、热线部、受理部、指挥部等内部科室。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计384.11万元、支出总计384.11万元。与2020年相比，收入总计增加143.2万元，增长59％，支出总计增加145.31万元，增长61％。主要原因是事业单位改革，单位整合，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计384.11万元，其中：财政拨款收入384.11万元，占比100％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计384.11万元，其中：基本支出354.111万元，占比92.19％；项目支出29.998万元，占比7.81％；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计384.11万元、支出总计384.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加143.2万元，增长59％，财政拨款支出总计增加145.31万元，增长61％。主要原因是事业单位改革，单位整合，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出384.11万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加145.31万元，增长61％万元。主要原因是事业单位改革，单位整合，人员增加。其中，人员经费336.87万元，占比87.7％，日常公用经费8.14万元，占比21.2％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出384.11万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出357.24万元，占93％；住房保障（类）支出26.87万元，占7％

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出354.111万元，其中：人员经费336.87万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费3.21万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元。政府采购授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0　个，二级项目　2　个，共涉及资金29.998　万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

本部门没有重点项目

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表