吕梁市城市管理服务中心

　　2017年部门决算说明

　　根据吕财库[2018]26号文件《吕梁市财政局关于批复2017年市本级部门决算及信息公开工作的通知》要求，现将我中心2017年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概括

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家、省关于城市管理的法律、法规、规章和政策，研究起草全市城市管理执法的规范性文件及相关的政策、措施、规定，研究制定全市城市管理中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和检查监督。

　　2、负责吕梁市区城市市容市貌管理、公厕管理、污水处理、生活粪便清运处理、建筑垃圾管理、广告管理、火车站站前广场管理及生活垃圾场的管理。

　　3、行使城市执法监察职能。

　　4、承办市人民政府交办的各项随机性任务。

　　（二）机构设置及人员情况

　　吕梁市城市管理服务中心为市政府直属全额事业单位，正处级建制，内设科室7个：办公室、计划财务科、宣传教育法规科、市容环卫科、路政园林监督科、收费室、火车站站前广场管理处。直属单位7个：环卫一处、环卫二处、环卫三处、清运处、市容市貌管理处、广告管理处、建筑垃圾管理办公室。二级预算单位1个：城建管理综合执法支队。下属企业2个：城区污水处理厂、生活垃圾处理场。

　　中心共有编制数129人，在职人员124人，长期聘用人员43人，退休人员17人，公厕人员178人，市容市貌管理处、建筑垃圾办、广告管理处等临时人员64人。

　　（三）2017年主要工作任务

　　1、围绕提升城管队伍整体形象，开展学习教育活动。

　　2、围绕环境治理，强化污水、垃圾、公厕管理工作。

　　3、围绕市容环境整治，改善人居环境。

　　4、围绕规范建筑市场，加强国有土地上建设项目的监管，强化违法建设查处力度。

　　5、围绕利于管理，优化队伍结构。

　　6、围绕精细化管理，健全各项管理制度。

　　7、围绕中心工作，完成上级下达的各项任务。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算包括一级预算单位吕梁市城市管理服务中心和二级预算单位市城建管理综合执法支队。

　　二、2017年收支决算情况

　　2017年收入支出决算中年初结转结余684.23万元,本年收入4873.52万元，本年支出4597.53万元（基本支出1843.81万元、项目支出2753.72万元),年末结转结余960.22万元。

　　其中一般公共预算财政拨款年初结转结余684.23万元，收入4373.52万元,支出4582.75万元(基本支出1843.81万元、项目支出2738.94万元）,年末结转结余475万元。政府性基金预算财政拨款收入500万元,支出14.78万元（项目支出14.78万元），年末结转结余485.22万元。

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算4873.52万元，其中：一般公共预算收入4373.52万元。

　　2017年收入决算数比年初预算数增加了696.82万元，比上年决算数实际增加了306.54万元，原因为新增了新建20座公厕运行费、市区公共自行车项目等。

　　政府性基金预算财政拨款收入500万元。

　　2017年收入决算数比年初预算数增加了500万元，比上年决算数实际增加了500万元，原因为新增了生活垃圾焚烧发电厂项目。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算4597.53万元，其中：一般公共预算支出4582.75万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1843.81万元，主要是在职、聘用、社会保障费、住房公积金、公用经费、下乡人员经费、遗属补助、个人取暖费及其他对个人和家庭的补助等。

　　2、项目支出2753.72万元，主要有市容市貌维护费、业务经费、窑沟垃圾场运行费、污水处理费手续费、房屋租赁费、建筑垃圾管理费、公厕运行费、火车站站前广场管护费、粪便管理运行费、新建公厕、粪便处理场资金和兴南市场排洪渠黑臭水体整治资金、法律顾问费、宣传费、新建20座公厕运行费、市区公共自行车项目、生活垃圾焚烧发电厂项目、执法管理费及违章建筑拆除费等。

　　2017年支出决算数比年初预算数增加了420.83万元，比上年决算数增加了368.63万元，原因为新增了新建20座公厕运行费、市区公共自行车项目、生活垃圾焚烧发电厂项目等。

　　（三）“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费决算数为83.53万元，其中公务用车购置及运行维护费83.53元，因公出国（境）费用0元，公务接待费0元。比年初预算数减少了34.47万元，比上年决算数减少了21.65万元，减少原因为单位进一步完善了各项规章制度、强化了内部管理；公务用车保有量27辆（中心17辆、执法支队10辆），与年初预算数、上年决算数无增减变化。

　　（四）政府采购支出

　　2017年政府采购货物预算28.13万元，实际采购金额12.45万元，其中购置电脑8台、打印机8台、文件柜10支、照相机6台、摄像机3台、执法仪20台，严格按政府采购程序进行办理。

　　（五）国有资产占用情况

　　2017年国有资产年末数为650.79万元，其中房屋类的59.07万元，汽车类的323.15万元（车辆51辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车7辆，其他用车27辆），其他类的268.57万元,比上年数增加了91.15万元,为办公设备和专用设备等。

　　（六）机关运行经费支出

　　本部门无机关运行经费支出。

　　（七）重点项目支出决算情况

　　2017年重点项目支出主要有7项：

　　1、兴南市场排洪渠黑臭水体整治项目还在进行中，2017年支出711178元。

　　2、公共自行车项目资金（新增债券）正在决算审计中，2017年支出 10794363.7元。

　　3、生活垃圾焚烧发电厂项目资金（专项债券）正在进行前期工作，2017年支出147792.49元。

　　4、新建公厕、粪便处理场资金正在决算审计中，2017年支出3884746.79元。

　　5、2016年市区20座公厕维修工程已竣工验收合格，完成决算审计，进入质保期，2017年支出1569698.72元。

　　6、火车站站前广场维修、汛期抢险和道路标志工程资金2017年支出806898元，工程费用已全部支付。

　　7、再生水利用规划编制经费2017年支出391500元，已完成规划编制工作，费用已全部支付。

　　2018年9月29日        

2017部门决算公开表.xls